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渭南技师学院2018预算编报说明

 渭南技师学院2018年部门综合预算说明


一、部门主要职责

  1、全面贯彻落实党的教育方针,认真执行上级领导机关的指示和决策,按教育规律办学,完成教育任务。

  2、根据有关规定建立党的组织,积极做好师生的思想政治和德育教育工作,提高教职工的思想文化、业务水平,发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

  3、立德树人,服务就业,承担高等职业技术教育、高等职业资格教育和培训任务,为经济社会发展培养高级工、技师、高级技师等复合型高级技术人才。

  4、积极开展校校、校企合作,推进一体化教学改革,创新教育模式,提高教育教学质量。

  5、面向行业、企业开展专业技能鉴定工作。

  6、完成上级领导机关赋予的其他工作。


二、2018年部门主要工作任务

  1、深入学习贯彻党的十九大精神,全面加强党的建设。

  2、全面深化综合改革,不断提升内涵建设。

  3、全面推进素质教育,培养高素质技能人才。

  4、不断加强保障力度,努力提高服务水平。

三、部门预算单位构成

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四、部门人员情况说明

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    截止2017年底,本部门人员事业编制454个,实有人员481人,其中在职人员393人,退休人员88人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,单价20万元以上的设备30台(套)。

  2018年部门预算安排购置0元;安排购置价值20万元以上的设备0台。

    六、部门预算绩效目标说明

财神彩票app本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

  七、2018年部门预算收支说明

财神彩票app (一)收支预算总体情况。

  2018年预算收入总计3995.5万元。其中:财政拨款3715.5万元,较上年减少87.6万元,原因为有部分人员退休;教育收费收入280万元,较上年减少300万元,原因为学院学生数量减少,国家给学生免学费,事业收入减少。上级补助收入0万元,较上年减少172.2万元,今年没有跨年提前预拨

  2018年预算支出总计3995.5万元。

  按照支出功能分类科目分为:教育支出3540.6万元,较上年减少471万元,主要原因为有部分人员退休,公用经费压缩;社会保障和就业支出454.9万元,较上年减少88.8万元,主要原因为部分人员退休。

  按照支出经济分类科目分为:基本支出3995。5万元,较上年减少387。6万元,主要原因为部分人员退休,公用经费压缩;专项业务经费支出17万元,较上年增长0元;专项支出0万元,较上年减少172。2万元,原因为在校学生减少,造成国家免学费等补助资金减少。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

  按照支出功能分类科目划分为:基本支出3715.5万元,其中,人员经费支出3551.6万元,较上年减少84万元,原因为部分人员退休;公用经费支出146.9万元,较上年减少583.6万元,主要原因为公用经费压缩。项业务经费支出17万元,较上年增长0元;专项支出0万元,较上年减少172.2万元,今年没有跨年提前预拨。

  按照支出经济分类科目分为:基本支出3715。5万元,较上年减少650。6万元,主要原因为部分人员退,公用经费压缩;专项业务经费支出17万元,较上年增长0元;专项支出0万元,较上年减少172。20万元,今年没有跨年提前预拨。

 (三)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

 (四)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费及会议费、培训费预算情况。

  2018年“三公”经费预算共计28。2万元,较上年预算减少3。7万元。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减变化;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费17。6万元,较上年减少12。8万元;公务接待费0。6万元,较上年减少0。9万元,减少的主要原因是本部门严格控制公务接待;培训费10万元,较上年增加10万元,增加原因为该项目上年未在该表中列示。

 (六)机关运行经费安排情况。

财神彩票app  2018年本部门机关运行经费预算146.9万元,比上年减少174.5万元,主要原因为本部门压缩公用经费,公车运行维护费预算减少。

 (七)政府采购情况。

    本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

    专用材料费是指学校为开展教学活动购入的学生实习实验材料等。



渭南技师学院

2018年4月19日



 


发表时间:2018-4-20        浏览次数:188
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